*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险责任人、风险评估等级、风险状态、风险影响等 |
2 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险责任人、风险评估等级、风险影响、风险概率、风险阈值等 |
3 | 风险控制 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险状态、风险应对措施、风险责任部门、风险控制进度等 |
4 | 风险监测 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险状态、风险阈值、风险监测指标、风险监测方法等 |
5 | 风险应对 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险状态、风险应对措施、风险阈值、风险应对进度、风险应对结果等 |
6 | 风险报告 | 风险名称、风险描述、风险责任人、风险状态、风险评估等级、风险影响、风险应对措施、风险报告时间等 |
7 | 风险通知 | 风险名称、风险责任人、风险状态、风险通知方式、风险通知内容等 |
8 | 任务管理 | 任务名称、任务描述、任务责任人、任务状态、任务开始时间、任务结束时间等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件上传人、文件上传时间、文件大小等 |
10 | 通讯录 | 联系人姓名、联系人职位、联系人电话、联系人邮箱、联系人所属部门等 |
11 | 日志管理 | 操作人姓名、操作时间、操作内容、操作结果等 |
12 | 统计分析 | 分析类型、分析指标、分析时间段、分析方法等 |
13 | 用户管理 | 用户名、密码、用户角色、用户权限等 |
14 | 部门管理 | 部门名称、部门负责人、部门成员、部门职责等 |
15 | 组织架构 | 公司名称、公司logo、公司地址、公司简介等 |
16 | 合规管理 | 合规要求名称、合规内容、合规责任人、合规状态、合规时间等 |
17 | 审计跟踪 | 审计名称、审计内容、审计责任人、审计开始时间、审计结束时间等 |
18 | 绩效评估 | 评估对象、评估指标、评估得分、评估时间等 |
19 | 机构管理 | 机构名称、机构类型、机构负责人、机构地址等 |
20 | 报表生成 | 报表名称、报表内容、报表生成时间、报表格式等 |